Informacion Especifica MX Support site Página en la que encontramos toda la
información de los comercios, como Site ID, nombre de comercio, clerk
ID,representante, terminales,correos, número de teléfono, ciudad, tipo de cupo
(compartido o Prepagado ), saldo. ¿con qué fin usamos este sitio ? En ella
encontramos utilidades como: \- Borrar intentos de ingreso. \- Conocer
porcentajes de comisiones. \- Verificar transacciones \- Actualizar datos de
los comercios. \- Reportes de ventas. \- Agregar nuevos cajeros. \- Cambiar el
Branding (MARCA) \- Información de pagos. -Habilitar y deshabilitar terminales
y comercios -Crear Cajeros Errores al ingresar - Borrar intentos de Ingreso
Cuando un cliente intenta ingresar a su plataforma sin éxito, y solo excede el
límite de intentos, se bloquea, por lo que debo asistirle borrando los
intentos de ingreso. ¿Los clientes tienen acceso a Support site ? Los clientes
tienen acceso a una página de Support Site especial para ellos, donde
encontramos ¿Pueden acceder desde la página de ayuda de MB y TR ? Sì. Desde
mobilmex: video tutorial > en la parte de abajo dice CONSOLA DE REPORTES Y
ADMINISTRACIÓN > selecciono da click aquì. Desde te recargamos: info >
información para distribuidores.> CONSOLA WEB ADMINISTRATIVA. ¿Cómo puedo
enviar claves de SS a los clientes? Buscar el comercio y copiar el site ID o
el merchant ID Copiar la clave, contraseña y pegarlas en la plantilla del
correo en usuario y contraseña. Colocar en ASUNTO [##nùmero de ticket##]
Claves de acceso Support site (merchant ID o Site ID). En PARA colocar el
correo que tiene registrado con nosotros el cliente y en CC el correo
customerservice@emida.net y si el requerimiento fue por medio de: Chat y
mobilmex chatmex@emidacs.zohosupport.com Chat te recargamos
chatmextere@emidacs.zohosupport.com Llamada mobilmex
mobilmex@emidacs.zohosupport.com Llamada te recargamos
terecargamos@emidacs.zohosupport.com Indique lo que se debe hacer para
actualizar la clave del cliente en SS Buscar el comercio con site ID o con el
nombre del mismo y seleccionar el icono de la persona. Seleccione ACTUALIZAR
CLAVE. Verificaciones de recargas En support site, al buscar un comercio ya
sea con el Site ID o con el nombre del comercio , nos arroja una opción o
ìcono en forma de signo pesos, allì podremos abrir y confirmar todas las
transacciones y recargas que se han hecho. Normalmente ¿para que verificamos
este reporte de transacciones? Para validar las recargas y así saber si se
procesaron al número de teléfono que indica el cliente, por el monto correcto.
En los casos en que los clientes indiquen si el destinatario de la recarga no
recibió el saldo, se debe proporcionar el número de folio y solicitar que se
contacte con la compañía solicitando información con el mismo folio. Intranet
Allì es donde puedo revisar detalladamente los pagos segundo a segundo, si
ocurriò algùn error y cùal tipo es. Adicionalmente allì tambièn puedes revisar
si ya se ha hecho alguna recarga anteriormente al número de celular. ¿ Dónde
puedo ver Logs en intranet ? (Log es donde encuentro el proceso detallado de
la transacción. Segundo a segundo con errores y el por qué se generan). ¿Por
qué usamos Host Transactions y no transactions en Intranet? Ingreso a intranet
Mexico >usuario y contraseña >merchants >ingreso el Site ID >submit >view
terminals >host transactions > coloco las fechas en las que necesito revisar
este informe detallado >date/time. En el Log, podemos encontrar el número de
teléfono de la compañía, número de folio, número de celular del cliente,
tiempo de activación del producto e información detallada del mismo. Internal
Support Intranet: Es necesario siempre que entramos a Internal support site
Seleccionar el ISO de :Recarga de productos y servicios En este espacio
podemos hacer validación del comercio si el cliente solo cuenta con el
Username. Podemos entrar en Reportes, y actividad de acceso Al seleccionar
actividad de acceso, cargara y podemos ingresar el Username del cliente en el
espacio de Buscar. Además en este espacio podemos verificar si un comercio de
Recargas está asociado con pago de servicios. Buscamos el comercio y miramos
las terminales en el espacio que dice Etiqueta. Luego seleccionamos donde dice
Asociar y nos arrojará una ventana donde nos indicará si está vinculado con el
portal de PS Pagos Manejamos los pagos con 5 Bancos; BANCOMER: Ventanilla: Al
momento de realizar el registro de pago se debe hacer con el movimiento que
aparece en el comprobante Nota: En caso de que pierdan el comprobante de pago,
debo preguntar hora exacta, fecha y sucursal. Practicaja.al momento de
realizar el registro de pago se reporta con el folio de 4 dígitos que aparecen
en el comprobante del depósito. En caso de que el cliente reciba el
comprobante al correo electrónico, debe reportar el pago con los 4 PRIMEROS
DIGITOS DEL NUMERO DE AUTORIZACION Nota: En caso de que pierdan el comprobante
de pago, debo solicitarle fecha, hora y número del cajero. Transferencia del
mismo banco o de app del banco: Al momento de realizar el registro de pago
debe ingresar el número de folio de internet que aparece en el comprobante.
Nota: En caso de perder el comprobante de pago debe verificar el concepto de
pago( la fecha y hora) o en la app encontrará el folio. Transferencia a otros
bancos: Al momento de realizar la transferencia debe usar el Site ID como
concepto o referencia; Al momento de realizar el registro si uso su Site ID
como referencia lo reporta con el mismo (El SITE ID) Nota: En caso de no
seguir los pasos debo solicitarles la hora, fecha, banco destino, banco origen
o con captura del comprobante de pago, validar con el área de pagos en el
canal de pagos de Slack BANAMEX: Ventanilla: Al momento de realizar el
registro de pago se debe hacer con la Autorización de pago que aparece en el
comprobante. Nota: En caso de que pierdan el comprobante de pago, debe
reportarlo con el número de sucursal como por ejemplo SUC 0000. Transferencia
a otros bancos: Al momento de realizar la transferencia debe usar el Site ID
como concepto de pago y reportarlo como número de Referencia o Autorización en
el portal de ventas. Nota: En caso que el cliente coloque el concepto
incorrecto, se solicita al área de pagos por slack el número de referencia
para ese pago con screenshot. BANCO AZTECA: : Todos los depósitos a la cuenta
deben ser con dígitos NO repetidos como por ejemplo 301.98 El número de
referencia o no de documento bancario siempre es el monto del pago, se debe
colocar sin puntos ni comas. En caso de que un pago sea rechazado por dígitos
repetido, ¿qué debo hacer? En caso de que el pago sea rechazado, se debe
ingresar a la página de ayuda> en banco Azteca > en aclaraciones, y reportar
la aclaración. SANTANDER: Ventanilla: Al momento de reportar el pago se debe
hacer con el número de referencia o folio Nota: En caso de que pierdan el
comprobante de pago, debo preguntar número de sucursal. Practicaja. Al momento
de reportar el pago se debe hacer con el número de referencia. Nota: En caso
de que pierdan el comprobante de pago, debo preguntar hora exacta, fecha y
sucursal. Transferencia a otros bancos: Al momento de realizar la
transferencia debe usar el Site ID como concepto o referencia; Al momento de
realizar el registro si uso su Site ID como referencia lo reporta con el mismo
(El SITE ID) Transferencia del mismo banco: Al momento de realizar el registro
de pago, lo reporta con el número de Referencia super movil Nota: En caso de
no seguir los pasos debo solicitarles la hora, fecha, banco destino, banco
origen o con captura del comprobante de pago, validar con el área de pagos en
el canal de pagos de Slack Telecomm: Al momento de reportar el pago debe ser
la hora sin puntos como número de folio o NO. documento bancario Nota: En caso
de que pierdan el comprobante de pago,ellos pueden pedir la copia en el
telecomm que hicieron el pago. BANORTE: Ventanilla de banco: El concepto o
detalle de pago debe solicitarse por el cliente indicando al agente del banco
usar su site ID como detalle Nota: En caso de no usar su Site ID al momento de
Depositar se reporta con el número de sucursal. Transferencia del mismo banco:
Al momento de realizar la transferencia debe usar el Site ID como concepto y
referencia; Al momento de realizar el registro de pagos , si uso su Site ID
como referencia lo reporta con el mismo (El SITE ID) Nota: En caso de no
realizarlo así, el cliente debe reportar el pago colocando T0(cero) y los
últimos 4 dígitos de la cuenta de origen. Transferencia a otros bancos: Al
momento de realizar la transferencia debe usar el Site ID como concepto y
referencia; Al momento de realizar el registro si uso su Site ID como
referencia lo reporta con el mismo (El SITE ID) Nota: En caso de no seguir los
pasos debo solicitarles la hora, fecha, banco destino, banco origen o con
captura del comprobante de pago, validar con el área de pagos en el canal de
pagos de Slack Practicaja: Al momento de reportar el pago se debe hacer con el
número de cajero. Telecomm: Al momento de reportar el pago se debe hacer con
el número de oficina. Tiendas de depósito: Al momento de reportar el pago se
debe hacer con el número de tienda. Tiendas como: Seven, farmacias
Guadalajara, farmacias del ahorro.
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENERAL: En caso de que el cliente por error ponga la referencia correcta,
pero el monto o la fecha incorrecta debe reportar el pago nuevamente colocando
antes del número de documento bancario T0, número de autorización o documento
bancario. Manejamos cupo compartido y prepago El cupo compartido es cuando un
representante tiene muchas sucursales y él se encarga de repartir el saldo
entre ellas: El cupo compartido debe reportar el pago en la página de Te
Recargamos> info> información para distribuidor> reportar pago.
https://www.ayudatr.com/Info/infodis \---- hacer registro de pago.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oJDrjFMYv5PKYdxrzSlgX6hNtVn1GDAk0rC2YuqaKYA/edit#gid=1845862428
\-------- Verificar pago. Nota: Si el pago se realizó correctamente se
aplicará dentro de los siguientes 15 minutos a 1 hora, siempre y cuando sea
dentro del horario de pagos. En Alone o prepagado se debe reportar el pago en
el portal de ventas> Registro de pago Smartphone ( Registro de pago) o PC
terminal ( solicitud de pago). PAGOS Segunda opción para reportar pagos
Comisiones - rate plan Entendemos que un Rate Plan o plan de comisiones son
todos los porcentajes que se le estarán proporcionando al cliente por cada una
de sus ventas procesadas por medio de sus terminales. Este Rate plan se asigna
por el agente de ventas que contacta y da de alta al comercio. Los planes de
comisiones se aplican tanto en recargas como pago de servicios, existen
algunos comercios que tienen una tasa de comisión más alta que otros
comercios.En pago de servicios sabemos que los planes de comisiones no se
aplican por porcentaje ya que se está añadiendo la comisión a la transacción
que se procesa El cobro de la comisión para pago de servicios son 10 pesos
adicionales al monto de la factura del cliente, los cuales 5 pesos son para el
comercio y 5 para Emida. ¿Las comisiones cómo se aplican ? Las comisiones se
aplican al día siguiente de 6 a 7 am, esto con el fin de llevar un orden de la
aplicación de las comisiones Donde podemos ver la aplicación de las comisiones
Terminales Las terminales que manejamos son PC,Smartphone Android e IOS ,Nokia
10 y Web Service PC Terminal: Este es uno de nuestros canales de distribución
donde los clientes pueden procesar recargas y PS. Estos se opera desde el
navegador Web ( Google Chrome o Fire Fox Mozilla) ¿ Cómo puedo acceder al PC
Terminal desde la página de ayuda ? Ingreso a la página de ayuda\ inicia
sesión computadora. También el cliente puede buscar en Google PC Terminal sin
embargo es preferible acceder desde la página de ayuda. Cómo funciona el
código de registro en las terminales PC. El código de Registro en una PC
genera una restricción de IP: Es decir que no se puede abrir en más de una
computadora si no en la que registramos en nuestro Support Site. La IP del
cliente la podemos verificar buscando CMD Luego de abrir Comand Prompt se debe
ingresar ipconfig o ipconfig/all En este caso seleccionamos la IPv4 (IP) y la
Subnet Mask (Máscara de Subred) ¿ Què encontramos allì? \- Saldo. \-
Informaciòn acerca del ùltimo depòsito. \- Su Site ID. \- Los productos con
los que cuenta como recargas, tarjetas de regalo,etc… \- Reportes de ventas.
\- Detalles de transacciones. \- Reportes de solicitudes de pago. \- Historial
de saldos. ¿Cómo navegamos por este portal ? \- Site ID: lo encontramos en la
parte superior derecha ( es un número de 7 dígitos). \- Productos: Manejamos
productos como recargas (saldo), todo en uno (paquetes), solo internet (
datos) y tarjetas de regalo. Estos los encontramos en la parte izquierda. * Si
las seleccionamos nos mostrará las compañías con las que puede realizar las
recargas o ventas. \- Contactar servicio al cliente: Existe una opción para
que el cliente se contacte con nosotros, la cual se encuentra en la parte
superior derecha en el ícono de engrane. Registro de pago: El cliente puede
reportar su pago seleccionando la opción solicitud de pago que se encuentra en
la parte inferior izquierda. Página de ayuda: En esta herramienta podemos
encontrar vídeos tutoriales e información para realizar los depósitos
correctamente en cada banco. Esta opción se encuentra en la parte inferior
izquierda como ícono del planeta tierra. Procesar recargas: Tenemos la opción
de recargar la cartera y revisar el historial de recargas. Esto lo podremos
ver en la parte superior derecha, donde dice balance. Reportes de ventas: Si
queremos ver el reporte de ventas, ya sea día a día o incluso del mes,los
podemos encontrar al inicio de la pc terminal, o en la parte superior derecha
en el signo pesos. Cambio de cuenta: Si el cliente cuenta con recargas y pagos
de servicios, el portal le brinda la opción en la parte superior derecha en un
ícono de switch. SmartphoneiPhone(iOS) y Android Smartphone: \- Productos:
Manejamos productos como recargas (saldo), todo en uno (paquetes), solo
internet ( datos) y tarjetas de regalo. Estos los encontramos en la parte
izquierda. * Si las seleccionamos nos mostrará las compañías con las que puede
realizar las recargas o ventas. \- Site ID: lo encontramos en la parte
superior derecha ( es un número de 7 dígitos). \- Contactar servicio al
cliente: Existe una opción para que el cliente se contacte con nosotros, la
cual se encuentra en la parte superior derecha en el ícono de engrane.
Registro de pago: El cliente puede reportar su pago seleccionando la opción
solicitud de pago que se encuentra en la parte inferior izquierda. Página de
ayuda: En esta herramienta podemos encontrar vídeos tutoriales e información
para realizar los depósitos correctamente en cada banco. Esta opción se
encuentra en la parte inferior izquierda como ícono del planeta tierra.
Procesar recargas: Tenemos la opción de recargar la cartera y revisar el
historial de recargas. Esto lo podremos ver en la parte superior derecha,
donde dice balance. Reportes de ventas: Si queremos ver el reporte de ventas,
ya sea día a día o incluso del mes,los podemos encontrar al inicio de la pc
terminal, o en la parte superior derecha en el signo pesos. Cambio de cuenta:
Si el cliente cuenta con recargas y pagos de servicios, el portal le brinda la
opción en la parte superior derecha en un ícono de switch. ¿ Qué parámetros o
datos debe ingresar el cliente para acceder a su App de mobilmex o Te
Recargamos? Contraseña de administrador. Site ID. Còdigo de cajero. ¿Puedo
bajar la app desde la página de ayuda? Sí, debo ingresar a la página de ayuda
y seleccionar video tutorial > smartphone > Android o IOS. ¿ Por qué se genera
el error Falling SHA 1 parameters ? Este error aparece cuando se ingresa mal
el codigo de registro o el ID de terminal en los Smartphone No nos arroja el
error al ingresar mal la clave de administrador(Contraseña de Administrador),
esta debe ser la que nosotros le brindemos, es decir, los últimos 4 dígitos
del Site ID. En caso de no realizarlo de esa manera no tendríamos la
información y sería necesario reiniciar la terminal. Bulk app: La Bulk App es
una Web service creada por Emida con el fin de permitirle a los cliente
procesar más de una recarga a la vez de manera automática. ¿Qué diferencia hay
entre una bulk app y una PC terminal ? La PC Terminal no es una Web Service,
en la PC Termina no es posible procesar recargas de manera masiva, en la Bulk
App no se procesa usualmente PS. Como puedo asistir a un cliente con esta
plataforma... ¿Qué información puedo brindarle al cliente? Clerk ID. Site ID.
Url o puerto. Para procesar una recarga el cliente debe: Nombrar el archivo
como site iD-fecha como factor numérico- #del archivo. Ejemplo:
1234567-07292021-001 ¿Qué errores existen en los que podamos asistir al
cliente y cómo? Confirmación de datos: Si el cliente ha omitido algo o escrito
incorrectamente algún dato,se le puede asistir haciendo confirmación de
correcta y completa escritura de todos los campos requeridos. Web Service Las
Web service son programas o apps usualmente externas que procesan
transacciones ( Recargas y Pagos de servicios ) a través de nuestros puertos.
Algunas son.Microsip Japan Asturiano WinCaja Bulk App ( Emida own) Microsip:
Este es el cliente al que podemos realizarle un soporte dentro de su Web
Service Las Microsip son terminales que operan algunos de nuestros clientes
identificados con (ISO E7) Manejamos un manual donde podemos darle asistencia
específicamente con este programa dentro de la operación de recargas. Como
puedo asistir a un cliente con esta plataforma… Es posible identificar errores
de conexión si el cliente tal vez está operando con el puerto o URL
incorrecto. Existe la posibilidad en la que los productos del cliente empiecen
a tener una mala configuración, en estos caso es preferible realizar un
Reseteo o Reinicio de la opción de recarga o PS . ¿Qué datos pide esta Web
Service para su configuración? Solicita el número del Merchant que es el mismo
MID (ID del comercio) El código del cajero que hace referencia a Clerk
IDIdentificadores de caja que hace referencia a SITE ID o ID de la Terminal
También para realizar la conexión debemos activar la opción de recargas y
pegar nuestro puerto de Soap o URL de Web Service.
https://ws.terecargamos.com:8448/soap/servlet/rpcrouter Si un comercio tiene
una terminal Webservice y una terminal PC terminal ¿Cuál es el motivo? En
algunas Web Service no existe la configuración para realizar el registro de
pago por tal motivo se da de alta a una PC Terminal con el fin de que nuestros
cliente puedan realizar sus reportes de pago.Estas PC Terminals normalmente
tienen un Rate Plan que no les generan comisiones y no cuentan con todas las
compañías y productos disponibles. En los comercios que manejan la plataforma
de BulkApp se dan de alta a la PC Terminals con el fin de que el comercio
pueda procesar también pagos de servicios y recargas de manera manual. Nokia
10:Es un tipo de terminal ya no lo damos de alta, sin embargo hay existencia
de él, estas terminales trabajan enviando textos a través de nuestros puertos.
En caso de que un cliente que opere esta terminal y presente fallas, es
posible ofrecerle un portal de Smartphone. Pagos de Servicios Son productos
que se han añadido para permitirle a nuestros clientes crear una fidelización
y más opciones dentro de los portales que están operando con nosotros en la
actualidad. ¿ Puedo ver un reporte de transacciones de PS como se ven de
Recargas? Sí se puede ver de la misma manera, solo que en la información en el
caso de pago de servicios es acerca del número de factura. ¿Es posible
procesar pagos vencidos ? Es posible procesar los pagos en algunas compañías,
sin embargos se solicita no procesarlas de esta manera para evitar
inconformidades con el cliente final Si un pago se realiza a la cuenta
incorrecta ¿ Puedo solicitar un reembolso ? No es posible debido a las
políticas de nuestros Carriers, Tenemos actualmente información de este tipo
de casos en nuestra página de ayuda.
https://www.ayudamb.com/Info#h.p_vEQCMTu2Q4FY En caso de no poder realizarse
reembolso ¿ Es posible hacer algo más? Si, existen dos posibilidades, se le
indica el número de folio al cliente y se le solicita contactar al proveedor y
validar si es posible cambiar el saldo de cuenta. La segunda opción es en caso
de que el cliente esté enojado o el pago se procesò correctamente pero nunca
se aplicó. El cliente nos debe enviar una foto de la factura y el comprobante
del pago en cuestión.Se envía correo de escalamiento a Luis Juarez y OPMX
pidiendo ayuda con la activación o cambio de saldo a la cuenta correcta. (
esto debe hacerse antes de un mes)Este proceso debe estar notificado en el
ticket donde el cliente se contacta, el ticket también debe permanecer abierto
hasta recibir respuesta de la compañía. ( se solicita un Dude date en el canal
de Over due Tickets dentro de Slack ) Es importante estar actualizando al
cliente sobre su caso, puede ser por llamada o correo, según lo desee el
cliente. En el siguiente documento tenemos acceso y visibilidad de la
información de cada producto habilitado en nuestras terminales.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cCWczf8KlSTpUFxHV5Nd4u8N8uMPubV2D4sjHX9UpuM/edit#gid=250188807
Trx duplicadas: Son recargas que se realizan de manera automática sin
autorización del Merchant. En los casos en los que se generan recargas
duplicadas es necesario validar que la recarga tenga menos de 5 minutos de
diferencia entre cada transacción. (estas transacciones pueden ser
reembolsadas) El seguimiento es, realizar el reporte de la bitácora de
Transacciones duplicadas:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNhlawh1AaHuQoJiY7d-Pv9LSnx7sgcjznf5jYPWaEw/edit#gid=0
Se debe proporcionar al cliente el número del ticket con el que se reporta la
solicitud de reembolso, el ticket permanece abierto hasta recibir respuesta en
la bitácora. Hay que verificar en el Reporte de CRÉDITO DE COMERCIO O HISTORIA
DE PAGO. Dentro del la pagina de soporte del Merchant e identificar que ya ha
sido aplicado. ¿Es posible reportar una recarga por productos distintos al
mismo número? No es posible, debido a que estas recargas al tener montos
distintos nos indica que se realizaron de manera manual y no automática.
Página de ayuda Sitio en donde podemos encontrar toda la información sobre los
bancos y cómo hacer las debidas transacciones, asuntos de facturación y
horarios de pagos y demás…( Nunca olvidar mencionarlas y que en lo posible el
cliente la navegue y la coloque en favoritos.) ¿ Qué procesos existen para
clientes que están como distribuidores en ayudartr? En la página de ayuda los
cliente pueden solicitar Info > Información para Distribuidores NUEVOS
COMERCIOS Y PRODUCTOS REPORTAR PAGO COMPARTIDO PAGO DE COMISIONES CONSOLA WEB
ADMINISTRATIVA MATRIZ DE ESCALAMIENTO SOLICITUDES ESPECIALES Solicitudes o
requerimientos MX (INTERNO) Estos los manejamos para solicitar:Nuevos
comercios: - Nuevo prospecto.Nuevas terminales: punto de venta nuevo con un
comercio ya habilitado Portales de PS o Recargas: Se solicita código de cajero
(OBLIGATORIO )Asociar Terminales: Habilitar la opción de cambiar de recargas a
pago de servicios ¿ Los clientes deben llenar el formato ? No, nosotros
tenemos el acceso a realizar la solicitud de manera interna. ( Siempre que se
envíe una solicitud se proporciona el número de Ticket con el que se envía el
requerimiento). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBSgVX-
s_dvTwl5hul2iXotasGgddJDNAkJ1wUYjZs8ruiEA/viewform Facturación Por
lineamientos del SAT y del proceso de facturación 3.3, no es posible modificar
datos fiscales previamente ingresados. En su defecto, es importante enviar tu
solicitud por medio de la página de ayuda , y en un periodo de 24 horas
hábiles, nos comunicaremos con el cliente . La factura de ventas mensual será
entregada los primeros 5 días naturales del mes siguiente. La factura de la
compra del tiempo aire, llegarán de manera automática al día siguiente de
aplicarse un depósito, al correo electrónico indicado. (Concepto Anticipo) Las
facturas son enviadas de manera automática, por lo cual, es importante que nos
proporciones una dirección de correo que pueda llegar a más de una persona o
recurso. ¿Los depósitos a los portales de pagos de servicio facturan ? No ,
debido a que se consideran pago a terceros, únicamente se facturan las
comisiones Kit publicidad En la página de ayuda se encuentra una opción en la
parte superior que dice publicidad, ahí puede ingresar el cliente y scrolling
down press the button download. ¿Mobilmex y Te Recargamos envían publicidad?
Si es posible, se puede realizar la solicitud a través de los siguientes links
https://www.ayudatr.com/Info#h.p_jwZjYJZjiWbX
https://www.ayudamb.com/Info#h.p_tfKfw4plhRBs Black list El black Tool List es
una herramienta que fue creada con el con el fin de identificar recargas
fraudulentas las cuales se estuvieron realizando por algunos comercios. Esta
Herramienta bloquea un número después de verificar e identificar que una
recarga se procesó al mismo número el mismo día más una 5 vez. ¿Qué error
arroja intranet cuando una línea telefónica fue bloqueada? Phone number was
reported by carrier and it was blocked En caso de que un número caiga en esta
herramienta ¿ Qué debo hacer? Debo realizar el reporte en el canal de SLACK
CS_L1 Pidiendo el desbloqueo en la Herramienta, esto se realiza a cargo de un
NOCEjemplo.@aqui o @hereBuen dia el Comercio B0 - PEPITO PÉREZ se contacta
indicando que el número ___________ ha sido bloqueado, ¿ Podrían ayudarnos a
validar y desbloquear el numero por favor? Esta solicitud tiene una respuesta
inmediata, el NOC a cargo de realizar el desbloqueo nos confirma que el número
ya puede recibir recargas nuevamente. Una vez el NOC confirme debemos
solicitarle al cliente que re intente operar esta transacción al número que
estaba bloqueado Login Eterno El login eterno es un permiso que se genera para
que cada vez que el cliente cierra la pestaña donde está la PC Terminal no sea
necesario realizar nuevamente el Login. ¿Que hay que hacer en caso de que esta
opción no funcione o presente fallas ? Tomar Remoto de la computadora del
cliente. Borrar las cookies y caché desde el candado. Se borran las cookies y
caché que están guardadas con el Usuario del cliente Se debe cambiar el
usuario y clave en support site, guardando las claves que ya esté operando el
cliente para nuevamente restablecerse una vez finalicemos. Habilitamos la
opción de CÓDIGO DE REGISTRO. Ingresamos al PC Terminal con la información
creada por nosotros, junto con el código de registro. Verificamos la fecha que
nos arroje las cookies desde el candado (opción de CREADA) Debe tener más de 6
meses a la fecha actual. Se restablecen las claves del cliente y podrá acceder
a su portal de ventas y usar esta opción. Medio de Comunicación Cliente con
CS. Estos son los canales de comunicación en los que el cliente podrá
contactarse con el área de Soporte. Chat:Este canal tiene accesos en varias
partes, esto con el fin de que el cliente pueda realizar una solicitud
directamente con el área de soporte: Los medios por los que el cliente puede
contactarse por el chat son: Página de ayuda. App de Android PC Terminal
Llamada: Este medio se ha creado con el fin de que el cliente pueda
interactuar de manera más rápida y personalizada con el area de CS Los
clientes encontrarán los números de contacto en: -Página de ayuda. -Pc
términal. Correo: Los clientes pueden acceder a nuestro correo para
contactarse con nosotros desde: -Pc terminal -A nuestra dirección electrónica
de Serviciopreferencial@emida.net Tickets: El cliente recibe un correo
electrónico con la información de la última interacción que tuvo con el área
de soporte , por lo tanto si responde este correo creará un a nueva
interacción por correo electrónico. Guia de capacitacion PC Terminal PC
TERMINAL Buen dìa, tengo el gusto de hablar con el/la Sr/Sra __________ Mi
nombre es x-x-x-x-x nos estamos comunicando de MobilMex/Terecargamos, el
motivo de la llamada es para verificar si ya le llegaron las credenciales de
acceso para ingresar a su terminal Perfecto, adicional a esto, está llamada
también es para poder brindar una capacitación sobre el uso de la plataforma,
quisiera saber si tiene el tiempo disponible en este momento. INGRESAR -Nombre
de Usuario -Clave \----------------------------------- >>CAMBIAR DE RECARGAS A
PS (Pagos de Servicio)<< En la esquina superior derecha debe decir recargas o
PS. Una pequeña barra de desplazamiento para cambiar a la derecha.
\------------------------------------ REPORTAR DEPÓSITO Tener comprobante a la
mano Barra lateral izquierda Solicitud de Pago Tipo Factura Banco Tipo
Depósito (Imagen Ej) Referencia Bancaria Fecha del depósito Valor del
comprobante Cod cajero ENVIAR Aparece confirmación del reporte y notificación
del pago Recuerde que el pago se ve reflejado entre 15m a 1h y sólo se pueden
realizar de L-V 9-6:30pm y S 10-2:00pm, los días domingos y festivos no se
aplican pagos \----------------------------------------- REVISAR SI EL
DEPÓSITO FUE APLICADO Devolverse al inicio. Esquina superior izq logo de
Mobilmex Ve una gráfica Parte inferior “Mi último depósito” Aparece Id de
transacción - da click ahí y habrá una descripción En asunto puede ver se
está: APLICADO - SOLICITUD - RECHAZADO
\------------------------------------------- HACER UNA TRANSACCIÓN Barra
lateral izq puede ver los tipos de transacción Recarga - Todo en uno - Solo
internet - Tarjetas Regalo Ubica la compañía donde va a hacer la transacción
Selecciona valor Ingresa # telefónico Confirmar Aparece el valor Ingresar
clerk id Aparecen los datos de la transacción con el # de Autorización
\------------------------------------------------ CHAT Esquina superior der
aparece al lado izq del signo pesos aparece un rueda Dar click “Contactar
Soporte” Botón azul CHAT Llena su información y escribe su pregunta CHAT
Invitar a la página ayudamb.com Recuerde que habló con ______ de Mobilmex que
tenga Buen día. Formato para envío de credenciales PC Terminal y Smartphone
Credenciales de Acceso Smartphone ID TERMINAL CLAVE ADMINISTRATIVA COD
REGISTRO CÓDIGO DE CAJERO O CLERK ID Credenciales de Acceso PC Terminal ID
TERMINAL USUARIO O USERNAME CLAVE CÓDIGO DE CAJERO O CLERK ID Horario de
mexbogteam 8 am a 7 pm hra mex El horario de atención en el canal de
Mexbogteam para cualquier solicitud será desde las 8 de la mañana a 7 de la
noche hora mex. Recordar que siempre se debe enviar el requerimiento por el
formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBSgVX-
s_dvTwl5hul2iXotasGgddJDNAkJ1wUYjZs8ruiEA/viewform Antes de poner la solicitud
en el canal de Mexbogteam. Kipwise Kipwise es una herramienta de búsqueda en
la que podremos encontrar información general de todas las regiones o alguna
en específico https://kipwise.com/app/teams/T0JPWQYNT/ Area de ventas El área
de ventas se encarga de recibir e informar a los clientes nuevos que desean
empezar a trabajar con nosotros, es importante saber que los medios de
contacto con el área de ventas son: Por medio del formulario de
requerimientos. (Se le indica al cliente el número de ticket y que en el
transcurso de 24 horas hábiles lo contactaran). Por medio del canal de
Mexbogteam. (Una vez se haya enviado el requerimiento). Importante tener en
cuenta que NUNCA podemos transferir ninguna llamada al área de ventas sin
autorización de ellos. CAJA DE PREGUNTAS Este espacio se crea con el propósito
de que todos podamos expresar nuestras dudas e inquietudes que se van
presentando, tienen toda la libertad de poner las dudas que sean y entre TODOS
poder dar una respuesta: \-
Last updated: 2 years ago
